업무 흐름 감사 접수 양식
업무 흐름의 현황과 개선이 필요한 지점을 알려 주시면 감사 범위와 목적을 파악하는 데 도움이 됩니다.
감사를 요청할 업무의 이름은 무엇인가요?
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이 업무를 수행하는 조직이나 부서의 유형은 무엇인가요?
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Please Select
기획·운영
고객 지원
영업·마케팅
인사·총무
재무·회계
생산·물류
정보 기술
기타
이 업무가 시작되는 계기나 요청은 무엇인가요?
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현재 업무 흐름을 처음부터 끝까지 설명해 주세요.
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업무 흐름에 포함된 주요 단계는 무엇인가요?
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이 업무에 참여하는 담당자들의 역할은 무엇인가요? 개인 이름은 적지 말아 주세요.
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이 업무는 얼마나 자주 진행되나요?
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Please Select
하루에도 여러 번
매일
매주
매월
필요할 때마다
기타
한 번 진행할 때 처리하는 업무량은 어느 정도인가요?
업무 진행에 사용하는 도구나 시스템은 무엇인가요?
업무 중 가장 자주 발생하는 어려움은 무엇인가요?
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반복 입력이나 중복 작업
승인이나 확인 지연
담당자 간 정보 전달 누락
수작업으로 인한 실수
업무 상태를 파악하기 어려움
사용 도구 간 정보 이동이 번거로움
특별한 어려움 없음
기타
이러한 어려움이 업무에 미치는 영향은 무엇인가요?
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처리 시간이 길어짐
업무량이 늘어남
결과의 정확도가 낮아짐
고객이나 내부 사용자의 불편이 커짐
업무 진행 상황을 확인하기 어려워짐
영향이 크지 않음
기타
감사를 통해 우선 확인하고 싶은 부분은 무엇인가요?
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업무 단계와 진행 순서
담당 역할과 업무 분배
승인과 확인 절차
사용 도구와 시스템 활용
반복 작업과 자동화 가능성
오류와 재작업 원인
기타
감사 결과로 기대하는 개선 목표는 무엇인가요?
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처리 시간 단축
반복 작업 감소
오류와 재작업 감소
업무 진행 상황의 가시성 향상
담당자 간 협업 개선
업무 절차의 일관성 향상
기타
감사 요청의 우선순위는 어느 정도인가요?
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높음
보통
낮음
업무 성과를 확인할 때 현재 사용하는 기준이나 지표가 있나요?
감사 진행에 참고할 추가 맥락이나 요청 사항을 적어 주세요. 개인을 식별할 수 있는 정보는 입력하지 말아 주세요.
감사 요청 제출
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